1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4050-970-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ABARROTES UO MALLIN NARANJO PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4050-134-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4050-Municipalidad de Lonquimay Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Unidad de Compra I. Carrera Pinto 559 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY R.U.T. 69.181.100-k Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL Comuna Lonquimay Impuesto 3051,97 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559 O CAMINO ALASKA COBERTIZO MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORITA Razón Social DORA LEONOR MERINO INZUNZA R.U.T. 4.089.177-3 Sucursal DORITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 4 Botella ADQUISICIÓN BEBIDA FANTASÍA DIFERENTES SABORES DE 3 LITROS ADQUISICIÓN BEBIDA FANTASÍA DIFERENTES SABORES DE 3 LITROS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 6 Unidad ADQUISICIÓN DE VASOS PLUMAVIT DESECHABLE ADQUISICIÓN DE VASOS PLUMAVIT DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 52151503 Cubertería desechable doméstica 6 Unidad ADQUISICIÓN DE TENEDOR DESECHABLE ADQUISICIÓN DE TENEDOR DESECHABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150 50202304 Jugos y néctar envasados 12 Unidad ADQUISICIÓN DE JUGO FANTASÍA INDIVIDUALES DIFERENTES SABORES 200ML ADQUISICIÓN DE JUGO FANTASÍA INDIVIDUALES DIFERENTES SABORES 200ML $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 50101538 Verduras frescas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LECHUGA CAROLA ADQUISICIÓN DE LECHUGA CAROLA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 50101538 Verduras frescas 2 kilogramo ADQUISICIÓN DE TOMATE ADQUISICIÓN DE TOMATE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 50101538 Verduras frescas 1 kilogramo ADQUISICIÓN DE CEBOLLA ADQUISICIÓN DE CEBOLLA $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327 $ 327 50181905 Galletas dulces o pastelitos 12 Paquete ADQUISICIÓN DE GALLETAS CHOCOLATES CON CREMA VAINILA 126GRS. ADQUISICIÓN DE GALLETAS CHOCOLATES CON CREMA VAINILA 126GRS. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536

Total Neto	$ 16.063
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TOTAL OC	$ 19.115