1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4051-11068-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURA 1143 COPYPRINT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Unidad de Compra Los Heroes S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Facturación Los Heroes S/N Comuna Ollague Impuesto 23698,89 Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYPRINT Razón Social GUILLERMO ENRIQUE TABILO ROJAS R.U.T. 10.409.319-1 Sucursal COPYPRINT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida REGULARIZACION FACTURA 1143 COPYPRINT   $ 124.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.731 $ 124.731

Total Neto	$ 124.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.699
TOTAL OC	$ 148.430