1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4051-11137-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURAS PUBLICACIONES IMPRESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Unidad de Compra Los Heroes S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Facturación Los Heroes S/N Comuna Ollague Impuesto 674163,7 Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Periodística El Norte S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal Empresa Periodística El Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida   1. Regularícese mediante orden de compra factura N° 0909906 por un monto de $2.111.196 (dos millones ciento once mil ciento noventa y seis pesos) I.V.A. incluido, por concepto de publicación de cuartilla aniversario Ollagüe en medio escrito de circulación $ 3.548.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.548.230 $ 3.548.230

Total Neto	$ 3.548.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.164
TOTAL OC	$ 4.222.394