1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4051-243-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4051-99-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4051-99-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Unidad de Compra Los Heroes S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Facturación Los Heroes S/N Comuna Ollague Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMESSIS E.I.R.L. Razón Social CARLOS SEGUNDO GARCIA LOPEZ, CONSULTORIA, R.U.T. 76.072.668-0 Sucursal NEMESSIS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 8 Unidad ver anexo técnico   $ 261.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095.336 $ 2.095.336 43211507 Computadores de escritorio 8 Unidad ver anexo técnico   $ 261.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095.336 $ 2.095.336 43211711 Escáner 1 Unidad ver anexo técnico   $ 1.095.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.341 $ 1.095.341 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad ver anexo técnico   $ 1.095.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.095.341 $ 1.095.341

Total Neto	$ 6.381.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.381.354

Justificación de exención de impuesto