1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4051-249-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Materiales Base Cristo de Coska Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Unidad de Compra Los Heroes S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Facturación Los Heroes S/N Comuna Ollague Impuesto 114063,84 Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161503 Muro de piedra en seco 1 Paquete Materiales de Construcción según factura 12118   $ 600.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.336 $ 600.336

Total Neto	$ 600.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.064
TOTAL OC	$ 714.400