1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4051-325-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Coctel para E.S.A.P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Unidad de Compra Los Heroes S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ollagüe R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Facturación Los Heroes S/N Comuna Ollague Impuesto 72960 Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karen edith Razón Social karen salinas R.U.T. 15.018.236-0 Sucursal karen edith Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida coctel a realizarse el día Lunes 09 de Diciembre 2019 en la Escuela San Antonio de Padua, por finalizacion de año escolar de alumnos con muestra de trabajos hechos durante el año 2019 coctel a realizarse el día Lunes 09 de Diciembre 2019 en la Escuela San Antonio de Padua, por finalizacion de año escolar de alumnos con muestra de trabajos hechos durante el año 2019 $ 384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.960
TOTAL OC	$ 456.960