1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4051-374-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra JUGUETES PARA NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ollagüe Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE R.U.T. 69.252.600-7 Dirección de Facturación Los Heroes S/N Comuna Ollague Impuesto 628624,88 Dirección de Envío de la Factura Los Heroes S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><a name="_Hlk75340841">Se solicita enviar productos por el medio de transporte que habitualmente usa su empresa a nombre de I. Municipalidad de Ollagüe, a OFICINA CENTRAL DEL MEDIO DE TRANSPORTE EN CALAMA para retiro, una vez enviado informar a </a><a href="mailto:adquisiciones.ollague@municipalidaddeollague.cl"><span style="mso-bookmark:_Hlk75340841">adquisiciones.ollague</span><span style="mso-bookmark:_Hlk75340841"><span style="font-family:&quot;Segoe UI Symbol&quot;,sans-serif">@municipalidaddeollague.cl</span></span><span style="mso-bookmark:_Hlk75340841"></span></a><span style="mso-bookmark:_Hlk75340841"><span class="MsoHyperlink"><span style="font-family:&quot;Segoe UI Symbol&quot;,sans-serif"> </span></span>número de despacho y medio de transporte para realizar seguimiento.<o:p></o:p></span></p> 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIDIX Razón Social EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA R.U.T. 77.449.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTIDIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 1 Unidad Se requiere de la adquisición de presentes conforme lo indicado en archivo adjunto, se requiere que el proveedor oferte la totalidad de productos descritos y cumplir técnicamente con lo solicitado. Se requiere de la adquisición de presentes conforme lo indicado en archivo adjunto, se requiere que el proveedor oferte la totalidad de productos descritos y cumplir técnicamente con lo solicitado. $ 3.308.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.308.552 $ 3.308.552

Total Neto	$ 3.308.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.625
TOTAL OC	$ 3.937.177

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.261.658-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.018.270-0 Ver adjunto