1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4052-208-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4052-121-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material de aseo, para escuela, internado y gimnasio Proveniente de Licitación 4052-121-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Laguna Blanca - Gestión Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Unidad de Compra KM 100 Ruta 9 Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca R.U.T. 69.251.200-6 Dirección de Facturación KM 100 Ruta 9 Norte Comuna Laguna Blanca Impuesto 1968,4 Dirección de Envío de la Factura KM 100 Ruta 9 Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO GABRIEL DURAN MOYA R.U.T. 4.484.878-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Par de guante grueso PVC 8 Par Par de guante grueso PVC Pares de guantes latex grueso $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360

Total Neto	$ 10.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.968
TOTAL OC	$ 12.328