Orden de Compra. Nº4052-95-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4052-58-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4052-95-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4052-58-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4052-58-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. Municipalidad de Laguna Blanca - Gestión
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
R.U.T. 69.251.200-6
Dirección de Unidad de Compra KM 100 Ruta 9 Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
R.U.T. 69.251.200-6
Dirección de Facturación KM 100 Ruta 9 Norte o "CASILLA 34-D CORREO PUNTA ARENAS"
Comuna Laguna Blanca
Impuesto 11500,7
Dirección de Envío de la Factura KM 100 Ruta 9 Norte o "CASILLA 34-D CORREO PUNTA ARENAS"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Green Point Magallanes EIRL
Razón Social COMERCIAL EVA DEL CARMEN RIQUELME CRUCES E.I.R.L.
R.U.T. 76.054.116-8
Sucursal Comercial Green Point Magallanes EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad10 LITROS DE LIMPIEZA ANTIDESGRASANTE SIMILAR AL CIF  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
14111704
Papel higiénico12Unidad12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
46181504
Guantes protectores5Unidad10 GUANTES DE LATEX TAMAÑO L Y XL  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad10 LITROS DE CERA PARA PISO FLOTANTE  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
Total Neto $ 60.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.501
TOTAL OC $ 72.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.