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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4052-95-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4052-58-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4052-58-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca
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R.U.T. |
69.251.200-6 |
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Dirección de Facturación |
KM 100 Ruta 9 Norte o "CASILLA 34-D CORREO PUNTA ARENAS" |
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Comuna |
Laguna Blanca
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Impuesto |
11500,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
KM 100 Ruta 9 Norte o "CASILLA 34-D CORREO PUNTA ARENAS" |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-10-2010 |
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Proveedor |
Comercial Green Point Magallanes EIRL |
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Razón Social |
COMERCIAL EVA DEL CARMEN RIQUELME CRUCES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.054.116-8 |
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Sucursal |
Comercial Green Point Magallanes EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 10 | Unidad | 10 LITROS DE LIMPIEZA ANTIDESGRASANTE SIMILAR AL CIF | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Unidad | 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR | |
$ 1.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.480
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$ 21.480
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46181504
| Guantes protectores | 5 | Unidad | 10 GUANTES DE LATEX TAMAÑO L Y XL | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.250
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$ 3.250
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 10 | Unidad | 10 LITROS DE CERA PARA PISO FLOTANTE | |
$ 1.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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Total Neto
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$ 60.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.501
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$ 72.031
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.