1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-1069-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Tripticos MAISF 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 395105,0266 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Holtmann Razón Social NICANOR FELIX VARGAS FERNANDEZ R.U.T. 9.015.253-k Sucursal Imprenta Holtmann Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 500 Unidad tarjeton encuesta familiar   $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 82101502 Publicidad en carteles 500 Unidad tarjeton encuesta familiar (check list)   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 82101502 Publicidad en carteles 4200 Unidad tripticos 14 modelos diferentes a todo color   $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.961.400 $ 1.960.000

Total Neto	$ 2.079.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.105
TOTAL OC	$ 2.474.605