1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-112-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA - CESFAM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 12260,7 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEL Razón Social ARTEL S.A. R.U.T. 92.642.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 10 Unidad CORCHETERA A7 GRANDE NEGRA 50320390 Corchetera MAPED gran 24-266 Metal $ 3.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.230 $ 32.230 14111530 Notas de papel autoadhesivo 100 Unidad NOTA ADHESIVA 75X75MM 10701560 Notas Adhesivas amarillo 75x75 mm 100h $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.300 $ 32.300

Total Neto	$ 64.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.261
TOTAL OC	$ 76.791