1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-114-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA - CESFAM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 11445,98 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotinas 1 Unidad GUILLOTINA + CIZALLA A4 Unidad de corta hasta A4 $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.202 $ 25.202 26111702 Pilas alcalinas 30 Unidad BATERIA 9V alta calidad ,ofrece buen rendimiento y durabilidad $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040

Total Neto	$ 60.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.446
TOTAL OC	$ 71.688