1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-122-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra materiales actividad día de la mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 5348,73845 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 20 Unidad agenda de bolsillo   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 14111525 Papel multiuso 3 Unidad pliegos de papel volantin   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 11151702 Hilo de algodón 1 Unidad rollo de pita para souvenir   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 14111525 Papel multiuso 10 Unidad hojas de opalina   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 28.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.349
TOTAL OC	$ 33.500