1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-122-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS DEPARTAMENTO DE SALUD MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 12-24 / MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 27109,2 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Alfredo Monsálvez Villa Razón Social EDUARDO ALFREDO MONSÁLVEZ VILLA R.U.T. 14.529.248-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eduardo Alfredo Monsálvez Villa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 2 Unidad 1.- DESAM 1.1.- INSTALACIÓN CERRADURA SOBREPONER DESAM 1.- DESAM 1.1.- INSTALACIÓN CERRADURA SOBREPONER DESAM $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000

Total Neto	$ 116.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 26.680
IVA  19  %	$ 27.109
TOTAL OC	$ 169.789