1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-123-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS BODEGA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 50405,8866 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 20 Caja CAJAS 16 LITROS TAPA AZUL   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.437 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 20 Caja CAJAS 16 LITROS TAPA ROJA   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.437 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 10 Caja CAJA HERMÉTICA DE 25 LITROS   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740 14111525 Papel multiuso 10 Unidad PAPEL LUSTRE ORIGAMI   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319 14111525 Papel multiuso 10 Unidad PAPEL LUSTRE TRADICIONAL   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad CARPETAS ROJA CARTÓN   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563

Total Neto	$ 265.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.406
TOTAL OC	$ 315.700