1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-153-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos CCR Mariquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 47539,915941 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refresca 3 Unidad compresa H-C 60 cms 1002   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refresca 3 Unidad Compresa H-C 25x30 cms 1006   $ 18.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.091 $ 56.092 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refresca 3 Unidad Compresa H-C 38X61 CMS 1004   $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.882 $ 105.882

Total Neto	$ 250.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.540
TOTAL OC	$ 297.750