1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-18-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA INYECTORES P.P.U WH-8577 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 3/23 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 81662,19 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101740 Inyectores de combustible 1 Unidad GOLILLA INYECTOR, CAÑERÍA RETORNO, SILICONA GRIS, LIMPIA CARBURADOR, SERVICIO REPARACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO INYECTOR, SERVICIO DE SCANNER, SERVICIO DESMONTAJE Y SELLADO INYECTORES, SERVICIO LIMPIEZA; REGULADOR DE PRESIÓN Y RIEL DE INYECCIÓN. COTIZACION CON FECHA 23/12/2022 $ 429.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.801 $ 429.801

Total Neto	$ 429.801
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.662
TOTAL OC	$ 511.463