1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-182-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA - CESFAM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 11605,2 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMMA Razón Social SUMMA SPA R.U.T. 78.108.148-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 200 Unidad DESTACADOR AMARILLO FLUO P/BISELADA MARCA TORINI, AMARILLO, MODELO JUMBO $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 60121518 Lápices de grafito 5 Unidad LAPIZ GRAFITO SIN GOMA X12UNID MARCA ADIX, COLOR NEGRO, HB NRO2 SIN GOMA, HEXAGONAL - CAJA X12UNIDADES $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080

Total Neto	$ 61.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.605
TOTAL OC	$ 72.685