1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-287-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Pilas y Papel de envolver Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-11-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 13041,6 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 100 Unidad no definida Papel envolver 80x110 60gr Pliego Papel envolver 80x110 60gr Pliego $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 26111702 Pilas alcalinas 50 Unidad no definida Pila alkalina CR2032 Energier Pila alkalina CR2032 Energier $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad no definida Pila alcalina AG3 Pila alcalina AG3 $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440

Total Neto	$ 68.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.042
TOTAL OC	$ 81.682