1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-310-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-12-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 9388,2477 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social PABLO SEGUNDO OLIVA URQUEJO R.U.T. 6.391.744-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181906 Pan en conserva 2 Bolsa PAN DE MOLDE INTEGRAL COTIZACION NRO 275 $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.974 $ 6.975 50181906 Pan en conserva 1 Bolsa PAN DE MOLDE BLANCO COTIZACION NRO 278 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941 50202310 Agua mineral 1 Botella AGUA MINERAL 1.6LTS CON GAS COTIZACION NRO 278 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 50202310 Agua mineral 1 Botella AGUA MINERAL 1.6LTS SIN GAS COTIZACION NRO 278 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 50221101 Granos de Cereales 1 Caja GRANOLA 320GRS COTIZACION NRO 275 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857 52151503 Cubertería desechable doméstica 20 Unidad CUCHARAS PLASTICAS COTIZACION NRO 275 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Unidad VASOS PLUMAVIT COTIZACION NRO 278 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 52151503 Cubertería desechable doméstica 20 Unidad CUCHARAS PLASTICAS COTIZACION NRO 278 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50131801 Queso natural 2 Unidad DISPLAY QUESO 150GRS COTIZACION NRO 278 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2 Unidad DISPLAY JAMON DE PAVO 125 GRS COTIZACION NRO 278 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 3 Unidad DISPLAY JAMON DE PAVO 7 LAMINAS COTIZACION NRO 275 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.050 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 20 Unidad YOGURT INDIVIDUAL COTIZACION NRO 275 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 50131801 Queso natural 20 Lámina QUESO COTIZACION NRO 275 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete GALLETAS COTIZACION NRO 278 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462

Total Neto	$ 49.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.388
TOTAL OC	$ 58.800