1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-316-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Ss Imprenta - Cesfam Mariquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Holtmann Razón Social NICANOR FELIX VARGAS FERNANDEZ R.U.T. 9.015.253-k Sucursal Imprenta Holtmann Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 250 Unidad DIPTICO 16X21.5 CMS, IMPRESO POR AMBOS LADOS 4/4 COLOR   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 250 Talonario AFICHE 21.5X21.5CMS, IMPRESO POR AMBOS LADOS 4/4 COLOR   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900