1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-327-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4053-8-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 1163750 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San José Seguridad Razón Social SEGURIDAD LUIS ENRIQUE REYES ARENAS E.I.R.L. R.U.T. 77.150.744-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal San José Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIOS DE VIGILANCIA: CESFAM MARIQUINA (24/7), CENTRO ELIGE VIVIR SANO (SOLO NOCHE) Y CECOF DR SILVA (SOLO DIA) JUNIO 2026 $ 6.125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.125.000 $ 6.125.000

Total Neto	$ 6.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.163.750
TOTAL OC	$ 7.288.750