1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-358-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CESFAM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-12-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna * Impuesto 3177,3111 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social PABLO SEGUNDO OLIVA URQUEJO R.U.T. 6.391.744-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181906 Pan en conserva 1 Bolsa PAN DE MOLDE BLANCO XL COTIZACION NRO 176 $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad QUEQUE 250 GRS COTIZACION NRO 176 $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2 Unidad DISPLAY JAMON DE PAVO (6 LAMINAS) COTIZACION NRO 176 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857 50131801 Queso natural 1 Unidad DISPLAY QUESO (15 LAMINAS) COTIZACION NRO 176 $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 14111703 Toallas de papel 1 Rollo TOALLA NOVA COTIZACION NRO 176 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714

Total Neto	$ 16.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.177
TOTAL OC	$ 19.900