1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-367-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos de Oficina en CESFAM Mariquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 36290 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 20 Unidad no definida Caja Organizadora 28 lts. Caja Organizadora 28 lts. $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000 24111503 Bolsas de plástico 3000 Unidad no definida Bolsa Plástica 15x20x5 Bolsa Plástica 15x20x5 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 191.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.290
TOTAL OC	$ 227.290