1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-409-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA BGVP-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-21-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna * Impuesto 141122,69 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad KIT RODAMIENTO MASA DELANTERA MAESTRANZA REPARACION MUÑON DE MASA JUEGO DISCOS DELANTEROS JUEGO PASTILLAS DE FRENO DELANTERO GOLILLA INYECTOR LIMPIA CARBURADOR DESENGRASANTE SERVICIO DE MANO DE OBRA COTIZACION CON FECHA 24/06/2026 $ 742.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.751 $ 742.751

Total Neto	$ 742.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.123
TOTAL OC	$ 883.874