1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-411-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO - CESFAM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 29837 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor javier enrique Razón Social javier enrique valdeavellano sotomayor R.U.T. 13.609.311-8 Sucursal javier enrique Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 2   (1093411 )GABINETE - AEREO 0.80 MTS PV UNIDAD 1113411 (1093411) GABINETE - AEREO 0.80 MTS PV UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 80.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.240 $ 160.240

Total Neto	$ 160.240
Descuento	$ 3.205
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.837
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 186.872