1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-437-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Aseo , Consultorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 21075,18 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARGON LTDA. Razón Social SOC. IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARGON LTDA. R.U.T. 76.027.222-1 Sucursal MARGON LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cloro Cl 10 Caja Cloro x 1 litro x 15 unidades. Cloro x 1 litro x 15 unidades. $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500 47121801 Plumeros 8 Unidad Plumeros. Plumeros. $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.032 $ 5.032 42131501 Pecheras para pacientes 8 Unidad Pecheras plasticas gruesas. Pecheras plasticas gruesas. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 47131602 Paños de limpieza absorbente 1 Paquete Traperos con hojal x 45 unidades. Traperos con hojal x 45 unidades. $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.990 $ 25.990

Total Neto	$ 110.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.075
TOTAL OC	$ 131.997