1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-453-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FERRETERIA - CESFAM MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 21260,6504 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161907 Escaleras 1 Unidad ESCALERA TIJERA 6 ESCALONES   $ 69.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.664 $ 69.664 41111503 Básculas mecánicas 1 Unidad PESA SPRING DIAL 100 KGS   $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252 27111801 Cintas métricas 1 Unidad HUINCHA 5MTS   $ 3.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.957 $ 3.957 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad TUBOS FLUORESCENTES 36W   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.798 39111810 Interruptor de lámpara 20 Unidad PARTIDORES ELECTRICOS TUBO FLUORESCENTE   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.227

Total Neto	$ 111.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.261
TOTAL OC	$ 133.159