1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-51-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Tonner, Consultorio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Abastecimiento de Tonner por Contrato de Suministro adquisición nº ( 4053-97-le07) para el Consultorio San José de la Mariquina. Proveniente de Licitación 4053-97-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna -1 Impuesto 27620,3 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Tonner para impresora Marca EPSON módelo EPL-6200 (Archivo) $ 66.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.148 $ 66.148 44103103 Tóner 2 Unidad Tóner Tónner original para Impresora Marca XEROX MODELO PHASER 3117 EMERGY STAR, código 109R01159 (Dirección). $ 39.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.222 $ 79.222

Total Neto	$ 145.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.620
TOTAL OC	$ 172.990