1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-560-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN 236.546 KM AMAROK HTGY88 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 64799,88 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO POR 236.546 KM. CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE; AMPOLLETA, BLIS, LUBRICANTE Y MANO DE OBRA. SEGÚN COTIZACIÓN TALLER AUTOMOTORES LOS RÍOS LTDA DEL 26-07-2022 $ 341.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.052 $ 341.052

Total Neto	$ 341.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.800
TOTAL OC	$ 405.852