1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-564-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Muebles Clínica Dental CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-24-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad San Jose Razón Social DANIEL MOISES GONZALEZ VIDAL R.U.T. 13.399.807-1 Sucursal Electricidad San Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Construccion Mueble base 1,75x1,75 mts, forma Escuadra, 2 puerta corredisa por lado, color blanco de malamina, alto 80 cms, divisiones 1 Interior, sin fondo. fondo 50cm Servicios de Carpintería $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Construccion Mueble colgante 1,75x1,75 mts, forma Escuadra, 4 puerta con bisagra por lado, color blanco de malamina, alto 80 cms, divisiones 1 Interior, sin fondo. fondo 50cm Servicios de Carpintería $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000