1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-592-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 1763,2 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 20 Unidad Cartulina pliego 70x80 (4 verdes y 4 rojas las demás diferentes colores) Cartulina pliego 70x80 (4 verdes y 4 rojas las demás diferentes colores) $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640 14111525 Papel multiuso 20 Unidad Papel engomado Papel engomado $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640

Total Neto	$ 9.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.763
TOTAL OC	$ 11.043