1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-659-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA P.P.U HTGY-88 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-16-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 176576,12 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO Razón Social AUTOMOTORES LOS RIOS LTDA R.U.T. 76.291.936-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad KIT DE DISTRIBUCION REPARACION CARTER MOTOR RETEN CIGÜEÑAL REPARACION CHAPA DE CONTACTO JUEGO GOMAS BARRA ESTABILIZADORA REPARACION FRENOS CAMBIO KIT DE DISTRIBUSION REPARACION DE FRENOS DESMONTAJE CARTER REPARACION CHAPA DE CONTACTO COTIZACION CON FECHA 01/10/2024 $ 929.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.348 $ 929.348

Total Neto	$ 929.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.576
TOTAL OC	$ 1.105.924