1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-696-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Insumos Dentales, CESFAM Mariquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 21424,4 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 10 Unidad no definida Amalgama marca KERR, de U.S.A. frasco 30grs. Amalgama marca KERR, de U.S.A. frasco 30grs. $ 11.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.760 $ 112.760

Total Neto	$ 112.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.424
TOTAL OC	$ 134.184