Orden de Compra. Nº4053-696-SE22 "ARTICULOS DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-696-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 8466,9681
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.664.510-9
Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadPOST IT DE 5 COLORES DE 75X75   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319
44121707
Lápices de colores5UnidadPLUMÓN PERMANENTE COLOR ROJO.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
60121124
Papel kraft50UnidadPAPEL KRAFT   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
14111610
Cartulina12UnidadSOBRES DE CARTULINA DE COLORES.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.042
44121707
Lápices de colores5UnidadPLUMÓN PERMANENTE COLOR NEGRO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
44121707
Lápices de colores5UnidadPLUMÓN PERMANENTE COLOR AZUL.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
44121707
Lápices de colores5UnidadPLUMÓN PERMANENTE COLOR VERDE.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
Total Neto $ 44.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.467
TOTAL OC $ 53.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.