1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-705-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Chile Crece Contigo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 1947,899228 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dulces de chocolate o sustitutos 1 Bolsa Dulces Sunny Grande   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 50201706 Café 1 Tarro Cafe Nescafe 170 grs   $ 2.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983 $ 2.983 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo Azucar Ianza   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete Galletas Frac   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete Galletas Costa Limon   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete Galletas Triton   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete Servilletas   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 10.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.948
TOTAL OC	$ 12.200