1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-744-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra adq. de artículos de ferreteria para CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-92-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 1373,10872 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181513 Tapas de inodoro 1 Unidad no definida Tapa de baño Tapa de baño $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 11151702 Hilo de algodón 4 Unidad no definida Pita de algodón Pita de algodón $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025

Total Neto	$ 7.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373
TOTAL OC	$ 8.600