1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-765-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra materiales bodega CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 38953,19618 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 3 Unidad TIMBRE FECHA SEGÚN LO SOLICITADO   $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad PAPELERO CON TAPA SEGÚN LO SOLICITADO   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.571 24112404 Caja 20 Unidad CAJA HERMÉTICA TAPA ROJA, SEGÚN LO SOLICITADO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.630 24112404 Caja 20 Unidad CAJA HERMÉTICA TAPA AZUL, SEGÚN LO SOLICITADO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.630

Total Neto	$ 205.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.953
TOTAL OC	$ 243.970