1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-773-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos Prog. Promoción, Depto. Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 1436,9776 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 80 Unidad no definida Servicios de plástico cuchillo Servicios de plástico cuchillo $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.782 48101902 Platos y cubiertos de servicio 80 Unidad no definida Servicios de plástico tenedor Servicios de plástico tenedor $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760 $ 3.782

Total Neto	$ 7.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.437
TOTAL OC	$ 9.000