1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-792-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 5137,982907 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES R.U.T. 11.305.188-4 Sucursal OLGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Caja cereales   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345 52151503 Cubertería desechable doméstica 20 Unidad cucharas plasticas   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad vasos plumavit   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 20 Unidad yogurt individual   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555 52151502 Platos desechables domésticos 5 Unidad platos plasticos   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Paquete galletas surtidas   $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479

Total Neto	$ 27.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.138
TOTAL OC	$ 32.180