1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-843-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Buenas Practicas, Cesfam 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 17031,2941 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horarios de ATENCION LUNES A JUEVES DE 08:00 A 12:30 TARDE 13:30 A 16:30 Y VIERNES DE 08:00 A 12:30 TARDE 13:30 A 15:30. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad   Papel opalina colores pasteles $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 48101901 Vajillas de servicio 150 Unidad   Hermeticos pequeños $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.160 14111509 Artículos de papelería 150 Unidad   Pliegos de Papel Craf $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad   Pliegos de Papel corrugado $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983

Total Neto	$ 89.638
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.031
TOTAL OC	$ 106.669