1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-851-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra adq. de Artículos de aseo para Depto. de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 30907,3 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida Paños amarillos x 10u. Paños amarillos x 10u. $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650 47131811 Productos de lavandería 6 Unidad no definida Rinso en polvo x200grs. x36u. Rinso en polvo x200grs. x36u. $ 15.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.720 $ 90.720 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad no definida Cera Caoba brillina 10x400cc Cera Caoba brillina 10x400cc $ 5.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.300 $ 59.300

Total Neto	$ 162.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.907
TOTAL OC	$ 193.577