1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-878-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Remodelacion de Plaza, Cecosf Dr Silva 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4053-6-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Rene Manns S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 127731,889038 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161709 Tuercas sujetadoras 25 Unidad Tuercas 1/2   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.475 $ 3.466 31161807 Golillas planas 25 Unidad Golilla 1/2   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.361 30103601 Vigas de madera 101 Unidad Polin 3   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.329 $ 245.286 30111601 Cemento 96 Unidad Cemento   $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.696 $ 297.681 31161503 Clavo-tornillo 200 Unidad Tirafondo 3"   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 31211501 Pinturas al esmalte 5 Unidad 3 Tarros de esmalte AZUL 2 Tarros de esmalte AMARILLOS   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.805 $ 66.807 27111512 Cortadores de perno 25 Unidad pernos 1 2x5"   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.462

Total Neto	$ 672.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.732
TOTAL OC	$ 800.005