1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4054-12-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Adq. azúcar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según detalle orden de compra N°4874.- Proveniente de Licitación 4067-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna -1 Impuesto 3991,52 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social juana jara R.U.T. 6.523.291-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 50 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales azucar $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000