1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4054-23-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra adquisición tinta para impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición catridge, según detalle orden de compra N°4060.- regularización factura N°91131.- Proveniente de Licitación 4067-5-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 5572,51 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Cartucho Cartuchos de tinta cartucho de tinta BCI-24 negro original $ 29.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.329 $ 29.329

Total Neto	$ 29.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.573
TOTAL OC	$ 34.902