1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4054-59-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de hospedaje OC 8547 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4066-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis David Roco Fernandez Razón Social LUIS DAVID ROCO FERNANDEZ R.U.T. 3.897.313-4 Sucursal Luis David Roco Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201603 Cabañas 1 Global servicio de hospedaje   $ 168.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920