1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4054-66-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Adq. Articulos de Aseo OC 2260 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4067-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza 161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 20738,69 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Javier Razón Social MARIA OLGA GUINAO CID R.U.T. 9.164.510-6 Sucursal Supermercado Javier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global Adq. Articulos de Aseo, segun Orden de Compra 2260, adjunta   $ 109.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.151 $ 109.151

Total Neto	$ 109.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.739
TOTAL OC	$ 129.890