1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-100-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-002-005 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación CARRERAS N° 360 Comuna Yumbel Impuesto 46609,09 Dirección de Envío de la Factura CARRERAS N° 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Casanueva Razón Social FLOR MARIA ORTIZ OLATE E.I.R.L. R.U.T. 76.672.510-4 Sucursal Servicio Casanueva Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO Y PLOTEOS   $ 245.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.311 $ 245.311

Total Neto	$ 245.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.609
TOTAL OC	$ 291.920