1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-105-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-23-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°380 Comuna Yumbel Impuesto 2626970,4 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Global SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE YUMBEL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14. SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DE YUMBEL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14. $ 13.826.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.826.160 $ 13.826.160

Total Neto	$ 13.826.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.626.970
TOTAL OC	$ 16.453.130