1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-233-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4055-154-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE CONFITES Y OTROS ARTICULOS PARA SER ENTREGADOS DURANTE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE YUMBEL, VER ANEXO Nª 2. Proveniente de Licitación 4055-154-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 851 YUMBEL Comuna -1 Impuesto 64039,5 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 851 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEJANDRA PAOLA ESPEJO TARDON R.U.T. 12.729.329-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 DETALLE SEGUN ANEXO ADJUNTO 1 Global DETALLE SEGUN ANEXO ADJUNTO Deberán adjuntar como anexo: las características técnicas, calidad del producto indicando marca y debe indicar plazos de entrega máximos. Las ofertas deben ser por la totalidad de los productos solicitados. $ 337.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.050 $ 337.050

Total Neto	$ 337.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.040
TOTAL OC	$ 401.090